A.检查业务受理单各项签章是否齐备,证件是否齐全且符合要求
B.查询所显示的账户状态、账户类型等信息是否正常
C.检查账户停机标志是否正确
D.检查是否有区县公司经理审批签字
第1题
B.查询用户现有付款方式,查询变更记录是否有异常情况
C.检查申请付款方式变更的操作是否有审批手续
D.核对纸质档案是否齐全
第3题
B.财务专业-帐务稽核审核所操作的负补收业务只要有审批手续,就可操作
C.财务专业-帐务稽核在稽核负补收业务时需注意CRM系统操作的负补收是否与相关领导批复的金额及手机号码一致
D.财务专业-帐务稽核负责审核区县公司操作的负补收是否超出公司规定的限额
第8题
B.通过经分系统,个性化平台的稽核日报表提取
C.通过CRM系统,营业员操作查询(1507模块),查询操作类型为2201单个号码费用补收的数据<
D.通过CRM系统,1518模块提取
第10题
B.二级稽核审核银行回单,检查各营业点所交银行回单填写(账号、营业厅编码)是否符合规范;在CMIP系统中核对各营业厅所上交的银行回单是否入账,对异常情况应及时通知营业厅并报三级稽核
C.二级稽核人员稽核营业厅日报数据与银行回单数据,确认各营业点实收金额及欠缴金额。如果出现差异,退回一级稽核要求立即核实差异原因并重新编报;待稽核无误后,再汇总填报县公司营业日报表和营业收入缴款报表,并归档基础资料
D.一级稽核需每日需根据CRM系统报表数据,稽核营业员提供的营业日报表数据是否准确、完整
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!