B.二级稽核审核银行回单,检查各营业点所交银行回单填写(账号、营业厅编码)是否符合规范;在CMIP系统中核对各营业厅所上交的银行回单是否入账,对异常情况应及时通知营业厅并报三级稽核
C.二级稽核人员稽核营业厅日报数据与银行回单数据,确认各营业点实收金额及欠缴金额。如果出现差异,退回一级稽核要求立即核实差异原因并重新编报;待稽核无误后,再汇总填报县公司营业日报表和营业收入缴款报表,并归档基础资料
D.一级稽核需每日需根据CRM系统报表数据,稽核营业员提供的营业日报表数据是否准确、完整
第5题
B.相关收费公路经营管理单位应在3个工作日内提交相关证据.核算补费金额并做责任认定
C.认定为本省路段单位责任的.由路段单位自行承担通行费损失
D.客户没有按时全额补费的.系统自动启用追缴黑名单,进行全网限制通行
第10题
B.查询用户现有付款方式,查询变更记录是否有异常情况
C.检查申请付款方式变更的操作是否有审批手续
D.核对纸质档案是否齐全
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