A.各区县的二级财务专业-帐务稽核要对所属区县分公司操作的负补收进行稽核
B.财务专业-帐务稽核审核所操作的负补收业务只要有审批手续,就可操作
C.财务专业-帐务稽核在稽核负补收业务时需注意CRM系统操作的负补收是否与相关领导批复的金额及手机号码一致
D.财务专业-帐务稽核负责审核区县公司操作的负补收是否超出公司规定的限额
第3题
B.通过经分系统,个性化平台的稽核日报表提取
C.通过CRM系统,营业员操作查询(1507模块),查询操作类型为2201单个号码费用补收的数据<
D.通过CRM系统,1518模块提取
第4题
B.如果稽核任务设置为立即稽核,则业务办理后5分钟系统会进行规则校验
C.如果稽核任务设置为延迟稽核,则整个业务受理必须在设定的时限内完成,否则系统会判一次差错
第6题
B.查询用户现有付款方式,查询变更记录是否有异常情况
C.检查申请付款方式变更的操作是否有审批手续
D.核对纸质档案是否齐全
第9题
A.应建立健全自营账户的审核和稽核制度
B.对自营资金执行独立清算制度
C.自营业务资金的出入必须以公司名义进行
D.可以从自营账户中提取现金
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