项目员工出差、请假由内设机构审核（如有），（）审批。跑点人员出差，由所在部门负责人审批的同时还应抄送本次出差所服务项目的负责人

A.车间、处室部门负责人请假≥20天

B.主管/工程师、班组长/技术员、专员/主操、员工.出差≥30天

C.车间、处室部门负责人出差≥20天

D.主管/工程师、班组长/技术员、专员/主操、员工.请假≥30天

A.10,10

B.3,3

C.2,2

D.5,5

A.5

B.10

C.30

D.60

A.出差原则上不予报销出租车票

B.二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批

C.机关部门由部门负责人审核，公司分管业务领导和公司总会计师审批

D.一律不允许报销

B.出差原则上不予报销出租车票，特殊情况经批准方可报销。其中二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销

C.二级单位工作人员出差期间因故丢失火车票、船票，本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容)，由证明人确认并加盖所在二级单位公章，由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销

D.公司机关工作人员出差期间因故丢失火车票、船票，本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容)，由证明人确认并加盖所在部门公章，由所在部门负责人、财务部负责人审核，公司总会计师审批后报销

A.由公司主要负责人（批准人）、本部门负责人（审核人）、作业负责人现场共同签发。（主要负责人休假或出差不在公司时，需电话或信息请示，经同意后由专业分管领导现场审批执行）

B.由部门领导（批准人）、工段负责人（审核人）、作业负责人现场共同签发

C.由公司专业分管领导（批准人）、本部门负责人（审核人）、作业负责人现场共同签发

A.出差培训申请单

B.出差培训请假申请

C.出差申请单

D.培训申请单

A．总经理

B．财务总监

C．财务部长

D．分管领导