关于金蝶费用报销用户审批，下列说法正确的是（）

A.总监、事业部总经理以下人员报销费用，由部门负责人审核、主管会计稽核、财务部长复核、财务总监审批

B.总监、事业部总经理（含副职）以上人员报销费用，由上级分管领导审核、财务部长稽核、财务总监审核，集团总裁审批

C.需总裁审批的费用，由集团办公室统一归集后报总裁审批

D.报销人申请费用报销，须向复核及审批人提交资金开支申请审批单据、合同、发票等资料

A.单份营销费用申请额度100万以下，费用申请审核人为销售部职能负责人、销售部行销副总监、营销财务副总监，最终审批人是销售部总监

B.单份营销费用申请额度100万以上，费用申请审核人为销售部总监，最终审批人是营销系统负责人

C.单份营销费用申请额度200万以上（含），费用申请审核人为营销系统负责人、财务部总监，最终审批人是事业部总经理

D.单份营销费用申请额度100万以上（含），费用申请审核人为销售部总监，最终审批人是营销系统负责人

A.单份营销费用申请额度50万以下，费用申请审核人为区域经理、方案主导职能经理、行销经理、财务经理，最终审批人是大区经理

B.单份营销费用申请额度50万以上（含），费用申请审核人包括大区经理、南北区副总监、销售部行销副总监、营销财务副总监，最终审批人是销售部总监

C.单份营销费用申请额度100万以上（含），费用申请审核人为销售部总监，最终审批人是营销系统负责人

D.单份营销费用申请额度200万以上（含），费用申请审核人为营销系统负责人、财务部总监，最终审批人是事业部总经理

A.报销人填制报销申请单并签字，要做到清晰、准确和完整

B.财务负责人对报销单及后附单据进行审核签字

C.报销人所在的部门负责人据实审批并签字

D.总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字

A.单份营销费用申请额度50万以下，费用申请审核人为区域经理、方案主导职能经理、行销经理、财务经理，最终审批人是大区经理

B.单份营销费用申请额度50万以上（含），100万以下，费用申请审核人包括大区经理、南北区副总监、销售部行销副总监、营销财务副总监，最终审批人是销售部总监

C.单份营销费用申请额度为100万，费用申请审核人为销售部总监，最终审批人是营销系统负责人

D.单份营销费用申请额度为200万，费用申请审核人为营销系统负责人、财务部总监，最终审批人是事业部总经理

A.费用报销实行先审核后审批的原则，即先由财务部门按审批的费用项目、限额或计划核验发票，后按审批权限报有关领导审批，财务部同时核销该项目指标

B.所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销，经手人、业务审核、批准、财务审核原则上不能由同一人承担

C.所有申请报销的支出必须附有正确、合法及有效的票据来证实支出，支出证明、依据必须是正本，并加盖对方票据用章，复印件将不予受理

D.各经营中心报销费用，应及时填写“报账清单”，办理报销手续，一般不允许跨月报销

A.报销单填写规范

B.业务发生合理

C.共建以后的费用也能报销

D.各部门负责人审核签字连续、完整

A.费用报销实行先审核后审批的原则，即先由财务部门按审批的费用项目、限额或计划核验发票，后按审批权限报有关领导审批，财务部同时核销该项目指标

B.所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销，经手人、业务审核、批准、财务审核原则上不能由同一人承担

C.所有申请报销的支出必须附有正确、合法及有效的票据来证实支出，支出证明、依据必须是正本，并加盖对方票据用章，复印件将不予受理

D.各经营中心报销费用，应及时填写“报账清单”，办理报销手续，允许跨月报销

A.5天以内报部长审核、总监/事业部总经理审批，人力资源部备案

B.5天以上15天以内报部长审核、总监/事业部总经理审批、分管领导审批，人力资源部备案

C.15天以上30天以内报部长、总监/事业部总经理审核，分管领导审批、总裁审批，人力资源部备案

D.5天内由总监/事业部总经理审批、分管领导审批，报人力资源部备案

A.费用事前审批流程与事后报销流程应保持完全相同

B.在事前审批流程中，业务主管部门无需参与

C.费用报销只需提供票据，无需提供相关审批资料

D.费用报销需提供相关审批资料

A.A.公司总部副总级(含)及以上人员出差必须经总经理审批。

B.B.部门经理级人员出差必须经各中心总监审批。

C.C.没有出差申请单，原则上也可以报销，计发补贴。

D.D.部门经理以下人员(不含)出差一般不允许坐出租车。