员工在出差行程结束（）内或差旅报销金额≥1000 元，方可发起费用报销流程，报销时需同时上传《出差小结》及相关费用明细

A.5天

B.7天

C.15天

D.30天

A.制度中提及的费用说明均以出差当地币种为准

B.国际差旅费用报销应提供有效的汇率单据

C.员工出差结束后须于3周内提交差旅费用报销，一个《差旅申请单》仅可进行一次报销

D.财务中心接受员工选择出差期间公司财务数据库中每个月的平均汇率

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.项目差旅报销流程

B.项目费用报销流程

C.部门差旅报销流程

D.部门费用报销流程

A.3 天

B.一周

C.两周

D.三周

A.出差申请

B.用款申请

C.无需关联

D.费用报销

A.出差申请

B.日常费用报销申请

C.付款申请

D.请示与批复

A.出差申请单

B.出差结果复核表

C.工作交接表

B．如遇特殊情况无法及时填写《差旅申请单》，应以邮件、短信等方式申请，经相关领导批准后进行预订，并于第一时间补填《差旅申请单》，完成审批流程后方可报销差旅相关费用

C．未填写《差旅申请单》（见附件26）及未按以上流程办理出差手续或未经审批所发生的费用公司将不予报销，并按旷工处理

D．非统一结算所产生的差旅相关费用，于差旅行程开始前在财务作统一报销

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程