员工在完成出差任务后，应在（）内及时到公司财务部办理报销；多人同时出差的，须同时报销差旅费用

A.员工出差回来后应在10天内到财务部报销清帐

B.出差回来后超过30天未填写差旅报销单的，公司不再予以报销差旅费用

C.车程在10小时以内的，不允许乘坐飞机

D.预定机票必须控制在7折以内

A.员工出差回来后应在10天内到财务部报销清帐

B.出差回来后超过30天未填写差旅报销单的，公司不再予以报销差旅费用

C.车程在10小时以内的，不允许乘坐飞机

D.预定机票必须控制在7折以内

A.员工出差回来后应在10天内到财务部报销清帐

B.出差回来后超过30天未填写差旅报销单的，公司不再予以报销差旅费用

C.车程在10小时以内的，不允许乘坐飞机

D.预定机票必须控制在7折以内

A.制度中提及的费用说明均以出差当地币种为准

B.国际差旅费用报销应提供有效的汇率单据

C.员工出差结束后须于3周内提交差旅费用报销，一个《差旅申请单》仅可进行一次报销

D.财务中心接受员工选择出差期间公司财务数据库中每个月的平均汇率

A.出差申请

B.日常费用报销申请

C.付款申请

D.请示与批复

A.3

B.5

C.7

D.10

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.未按《股份公司出差管理规范》要求执行审批流程

B.未执行员工之家提交的出差申请/外出申请中、及OA财务共享平台差旅费用事前申请的

C.因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完成不了任务

D.出差期间内占用工作时间外出旅游或将个人费用作为出差费用报销的

A.出差前填写出差申请审批流程

B.差旅费报销制度规定员工长途出差一般乘坐大巴、火车（火车只限二等座、三等座），原则上不许乘坐飞机、软卧、一等座

C.差旅费报销制度规定出差人员返回单位后，须在三天内到财务部办理报账手续，财务部根据出差天数，按标准核对补助

D.员工因紧急情况出差，未经批准乘坐飞机、软卧、一等座的，可以按实予以报销

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程