出差费用报销发起费用报销流程，必须需要关联（）流程

A.接待申请单

B.出差申请单

C.会务费报销表

D.会务费预算表

A.公务出差申请单

B.发票原件以及验真

C.出差任务总结表

D.增值税专用发票交接表

A.出差申请

B.日常费用报销申请

C.付款申请

D.请示与批复

A.甲2021年1月出差，月底返回，当年6月准备报销相关费用

B.乙2021年1月出差，月底返回，于下月初办理了差旅费报销流程

C.丙因公出差，出差前未办理出差申请，出差结束后补了办出差申请

D.丁因公乘坐公务车出差，报销时未说明乘坐公务情况，并申请了交通补助费用

A.《费用报销单》

B.《付款申请单》

C.《借支申请单》

D.《差旅费报销单》

A.出差时间

B.出差地点

C.出差人数

D.报销金额

A.从出差申请发起

B.差旅费报销新建

C.日常费用报销

D.日常费用事前申请

A.未按《股份公司出差管理规范》要求执行审批流程

B.未执行员工之家提交的出差申请/外出申请中、及OA财务共享平台差旅费用事前申请的

C.因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完成不了任务

D.出差期间内占用工作时间外出旅游或将个人费用作为出差费用报销的

A.费用报销单

B.出差登记薄

C.出差记录

D.招待费用明细表

A.制度中提及的费用说明均以出差当地币种为准

B.国际差旅费用报销应提供有效的汇率单据

C.员工出差结束后须于3周内提交差旅费用报销，一个《差旅申请单》仅可进行一次报销

D.财务中心接受员工选择出差期间公司财务数据库中每个月的平均汇率

乘飞机出差，单位到机场巴士费用可以报销。()