关于通讯费、交通费、差旅费报销规定，下列说法正确的是（)

A.总账会计应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面把关和审核，对不符合有关规定的报销凭证有权予以拒绝。

B.财务中心对各费用进行审查时，应对错报费用进行纠正或拒报。

C.业务招待费实行预算管理，各部门或中心根据预算制定限额、不得超支原则。

D.各中心或部门的预算限额，参照“预算管理手册”规定。超出预算部分，可以口头汇报给中心或事业部门负责人，经负责人同意后即可执行。

A.快递公司服务发票，并加盖有发票(财务)专用章建议每年初提供一家大型快递公司与邮电局内比价单，以确定服务提供单位。

B.附每次特快业务单，同时每张业务单必须有本公司相关部门经办人员的确认。

C.购买回公司后相关部门或中心的确认验收，同时书籍必须有行政部登记签字、音响制品必须有信息部登记签字

D.销售单位提供的盖有发票(财务)专用章的专用发票

A.房租费用报销时，凭租房合同，房东身份证复印件，房东的房租费收条;如超出公司规定的租房标准，超出部分由个人承担

B.合同必须由行政人力资源中心相关负责人审核合同条款，确认后，方为有效;超授权时报内部稽核及总裁审批

C.物管费报销时，商务两用房的物管费附物业公司的收费凭据

D.水电费、物管费计算、交付方法等参照合同条款执行，超标也可以报销

A.提供购买办公用品的商业零售发票，有税务局监制章

B.购货单位可以是本人，也可以是公司

C.发票必须是一次性复写并为同一人填开，并加盖发票(财务)专用章

D.一次性购买多种办公用品的，发票可以统一开办公用品，但要提供办公用品的明细清单，并加盖发票(财务)专用章

A.出差票据分火车票、电脑汽车客票、汽车定额客票(附注日期)、轮船票和飞机票

B.出差报销住宿补贴时，必须提供出差目的地的有税务局监制章的住宿费发票，加盖旅店全称字迹清晰的发票(财务)专用章，发票联一次性复写并为同一人填开，定额发票注明日期和加盖旅店全称的发票(财务)专用章。

C.车票、住宿发票遗失的，原则上可以报销。

D.相同金额的定额发票必须连号，如不连号原则不予报销，否则必须有客观真实原因说明

A.五千元

B.一万元

C.三万元

D.五万元

A.有行政配车、由本公司承担费用、享受洗车补贴的人员可以报销交通费。

B.填制报销单时须在报销单上注明应报销的月份，通讯、交通费须分开报销。

C.通讯费凭通信专业发票报销，对定额充值的人员无法打印发票的，网上下载清单附定额发票，标准内据实报销。

D.每月的交通、通讯费应在次月报销，不得拖延报销。

A.过路(桥)费的报销，凭车辆过路(桥)的专用发票，并加盖收费部门的专用章。

B.停车费的报销，凭停车场的统一停车专用发票，并加盖停车场的专用章。

C.汽油费的报销，凭有税务局监制章的发票，发票不需要一次性复写。

D.车辆报销费的报销，凭保险业专用发票报销，发票上填写的车牌号必须同行政配车或由公司承担费用的私车车号一致。

A.饮食服务业有税务局监制章的发票或定额发票，饮食服务业发票一次性复写并为同一人填开，加盖全称的发票(财务)专用章。

B.同一次业务招待饮食服务发票应该同一单位的发票(财务)专用章。

C.相同金额的定额发票不连号也可以报销。

D.发票的背面注明日期、客人姓名、经办人姓名。

A.公司总部副总级(含)及以上人员出差必须经总经理审批。

B.部门经理级人员出差必须经各中心总监审批。

C.没有出差申请单，原则上也可以报销，计发补贴。

D.部门经理以下人员(不含)出差一般不允许坐出租车。