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[主观题]

某中外合资家电生产企业为增值税一般纳税人，共有在册职工120人，资产3500万元。 2009年销

某中外合资家电生产企业为增值税一般纳税人，共有在册职工120人，资产3500万元。

2009年销售产品取得不含税收入2500万元，会计利润600万元，已预缴所得税150万元。经会计师事务所审核，发现以下问题：

某中外合资家电生产企业为增值税一般纳税人，共有在册职工120人，资产3500万元。 2009年销某中

要求：根据上述资料，按下列序号计算有关纳税事项，每问需计算出合计数：

(1)计算专用设备对会计利润及应纳税所得额的影响额；

(2)广告费的纳税调整额；

(3)业务招待费的纳税调整额；

(4)调账后的会计利润总额；

(5)对外捐赠的纳税调整额；

(6)研究开发费用的纳税调整额；

(7)“三费”应调增所得额；

(8)境内所得应纳企业所得税；

(9)A国分支机构在我国应补缴企业所得税额；

(10)年终汇算清缴实际缴纳的企业所得税。

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更多“某中外合资家电生产企业为增值税一般纳税人，共有在册职工120人，资产3500万元。 2009年销”相关的问题

第1题

某家电生产企业为增值税一般纳税人，2014年2月份发生如下业务：（）计算该企业当期应缴纳的增值税。
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第2题

某家电生产企业为增值税一般纳税人，2020年4月8日向某百货公司销售电冰箱100台，开具的增值税专用发票上注明价款170000元，因百货公司在10日内付款所以享受含税价款2%的折扣，该家电生产企业实际收到货款188258元；本月购进原材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额合计8190元。该家电生产企业本月应缴纳增值税（）元

A.21035.3

B.16283.54

C.13910D

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第3题

某家电生产企业为一般纳税人，该企业特制10台家电用于职工集体福利。没有同类型号产品的销售，生产该批家电的生产成本为1200元，成本利润率为10%，下列说法正确的是()。

A.自己生产的家电用于职工福利不需要缴纳增值税

B.自己生产的家电用于职工福利，其成本不能当做进项扣除

C.自己生产的家电用于职工福利，应做视同销售处理

D.自己生产的家电用于职工福利，应缴纳增值税2244元

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第4题

某市一家电生产企业为增值税一般纳税人，12月份将自产家电移送职工活动中心一批，成本价20万元，
市场销售价格23万元(不含税)。则该企业正确的税务处理为()。

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第5题

某家电生产企业为一般纳税人，该企业特制10台家电用于职工集体福利。没有同类型号产品的销售，生产该批家电的生产成本为1200元（）

A．10%，下列说法正确的是（CD）

B．自己生产的家电用于职工福利不需要缴纳增值税

C．自己生产的家电用于职工福利，其成本不能当做进项扣除

D．自己生产的家电用于职工福利，应做视同销售处理

E．自己生产的家电用于职工福利，应缴纳增值税2244元

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第6题

某市一家电生产企业为增值税一般纳税人，12月份将一批自产家电移送职工活动中心，成本价为20万元，市场销售价
格为23万元(不含税)。计算该项活动应确认的销项税额。
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第7题

某家电生产企业为增值税一般纳税人，2014年4月发生如下业务：采取“以旧换新”方式销售挂式空调300台，每台新空调的价格为3500元，每台旧空调作价500元，实际收取价款为每台3000元；将价值8000元的液晶电视与某商贸企业等价换取原材料，取得商贸企业开具的增值税专用发票。假定上述价款均为含税价款，则该家电生产企业当月增值税销项税额为（）元。

A.130769.23

B.131931.62

C.152564.10

D.153726.50

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第8题

某电视机生产企业为一般纳税人，7月份销售电视机13000台，单价2000元（不含税)，所购原材料取得的增值税专用发

某电视机生产企业为一般纳税人，7月份销售电视机13000台，单价2000元(不含税)，所购原材料取得的增值税专用发票上表明的税额为103.12万元，试计算该企业7月份应纳增值税(增值税一般纳税人适用税率为17%)。

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第9题

某家电生产企业为增值税一般纳税人，2014年2月进行打折促销活动，通过折扣销售方式以8折向甲企业销售一批家电，开具的增值税专用发票金额栏上分别注明销售额400万元，折扣额80万元。另外向乙企业销售家电，销售总额为100万元，为了鼓励乙企业及时付款给予10天内付款，货款折扣5%的优惠，因乙企业及时付款实际收到货款95万元，则该家电生产企业上述业务的增值税销项税额为（）万元。（以上款项均不含税

A.68.8

B.71.4

C.72.5

D.75.8

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第10题

某有机化肥生产企业为增值税一般纳税人，其生产的化肥一直享受增值税免税优惠。该企业所某有机化肥生产企业为增值税一般纳税人，其生产的化肥一直享受增值税免税优惠。该企业所生产化肥既作为最终消费品直接销售给农业生产者，又作为原材料销售给其他化工企业（）
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