根据集团公司内部控制手册，基于不相容原则，在ERP系统中系统（）管理与系统权限设计不得为同一人员

A.ERP销售合同

B.销售日报表

C.销售电子发票

D.线外正式发票

A.运行情况

B.运行日志

C.人员变动

D.所处机房环境

A.科技项目管理

B.项目过程管理与结题验收

C.研究成果的开发和保护

D.评估与考核

A.法律事务部门

B.企业财务部门

C.固定资产管理部门

D.技术部门

A.培训资质

B.培训方案

C.培训费用

D.培训协议草案

A.企业与共享职责权限清晰

B.共享上线平稳顺利

C.保证业务或会计报表的真实、完整和准确

D.服务质量满足客户需求

A.开立

B.出借

C.变更

D.撤销

A.应用管理员、安全管理员、服务器分散管理系统（含企业自建系统）数据库管理员等岗位设置和权限的分配，须经系统运维部门负责人批准，确保不相容岗位有效分离

B.应用管理员、安全管理员、服务器分散管理系统（含企业自建系统）数据库管理员不得具有业务操作权限

C.系统运维部门负责人至少每季度对应用管理员、安全管理员、服务器分散管理系统（含企业自建系统）数据库管理员在职情况进行审查，根据审查结果做出相应的权限调整并记录

D.应用管理员、安全管理员、服务器分散管理系统（含企业自建系统）数据库管理员不得具有开发权限

A.财务专业

B.法律专业

C.销售专业

D.统计专业

A.未按日盘点现金收支业务

B.现金盘点未由不相容岗位监督并签字

C.现金账实、账账不符

D.盘点差异未跟踪监督、及时处理，导致盘点失效、现金损失

A.月

B.季

C.半年

D.年