费用报销时，当流程走到上级审核节点时，即可将报销单和发票以及本次报销的相关附件粘贴，邮寄到总部财务部费用组（）

A.员工每月每人可提交多次日常费用报销

B.每月25日之后，不得再提交报销流程

C.当报销流程走到出纳付款节点时，应打印报销单并粘贴发票，提交财务

D.市内因公外出的交通费报销应走日常费用报销流程

A.费用报销人填写费用报销单，附载发票、支出单据、支持文件等提交审核

B.签权人因出差外出、休假等原因不能签批时，由其直接上级代为签批或者通过微信签批，申请人需要将微信截图附在报销单据后

C.部门主管对报销人费用的合理性、计划性进行审核

D.财务审核对费用合法性、票据真实性进行审核，核定应报销费用金额并签字确认

A.职能中心审核步骤中，总监级以上审批人员可在云之家上做移动审批/金蝶网页操作，总监级以下审批人员在金蝶网页版上做审核操作

B.职能中心审核步骤中，副总裁以上审批人员可在云之家上做移动审批/金蝶网页操作，副总裁级以下审批人员在金蝶网页版上做审核操作

C.任何一个审批节点审批不通过被退回，流程都会直接回退到流程第一步（即经办人）

D.会计人员审核正确的操作步骤：应用→财务会计→费用管理→费用报销单，进入费用报销审批

A.报销人发起费用报销

B.团队长复核

C.报账员审核

D.负责人审批

A.部门负责人

B.部门总经理

C.单位总经理（事业部总经理）

D.财务会计、审核

E.总裁

A．财务审核

B．出纳

C．部门经理

D．归档

A.报销人提交后

B.所属部门领导审批后

C.财务审批节点时

D.审批流程结束后

A.业务领导

B.本地收单岗

C.共享审批

D.以上都不对

A.业务领导

B.本地收单岗

C.共享审批

D.以上都不对