每月交补贴发票报销时,填写《费用报销单》时报销部门填写哪个部门（）

A.手机话费每月按照集团标准以通讯补贴形式并入职工福利发放

B.员工食堂各项开支由分管食堂负责人审核后、报各公司审批权限人审批后予以列支

C.各类托收款项，先行托收，待单据齐全后，由经办部门填写报销单报公司审批权限人审批后交财务处理

D.各公司发生广告费，必须签署合同协议，且获取广告费增值税发票

A.每年最多报销12次交通补贴费用

B.报销的费用不得超出3个月

C.餐饮费用每月不得超出200

D.差旅报销单的费用、发票只能是差旅报销单的起始日期范围内的

E.报销时，不允许同时报销餐饮补贴与餐饮费用

A.餐饮费用每月不得超出200

B.差旅报销单的费用、发票只能是差旅报销单的起始日期范围内的

C.每年最多报销12次交通补贴费用

D.报销时，不允许同时报销餐饮补贴与餐饮费用

E.报销的费用不得超出3个月

A.员工计算机补贴（限额） 员工计算机补贴（限额）

B.员工计算机补贴（限额） 差旅交通费（非自驾）

C.差旅交通费（非自驾） 员工计算机补贴（限额）

D.差旅交通费（非自驾） 差旅交通费（非自驾）

A.出差报销：除非是连续出差可填写一张报销单，否则需按次填写出差旅费报销

B.月度报销：每月每人填写一次报销，包括市内交通费及其他费用（餐费）

C.出差补贴标准上限：100元/天，需要相应餐饮发票

D.完成OA申请后，需打印流程表单，并黏贴相对应发票，及时递交财务部

A.填写费用报销单冲销借款（费用报销单需用铅笔标注款项所冲销借款的日期、金额等信息、附上等额发票）

B.填写费用报销单冲销借款（费用报销单需用铅笔标注款项所冲销借款的日期、金额等信息、不需要附上等额发票）

C.遵循多退少补原则，多借款项转账至公司账户，以此冲销借款

D.遵循多退少补原则，多借款项以现金形式交至财务处，以此冲销借款

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

A.住宿费、过路桥费

B.出差补助（含餐费补贴，标准补贴可以不要发票，其他必须要提供原始发票）

C.车票、船票、机票费用

D.购置物品、招待客户等