采购端流程顺序（）

A.③⑥④②⑤⑦①

B.⑤③⑥④②⑦①

C.⑦①④②⑤③⑥

D.④②⑤③⑥⑦①

A.③⑥④②⑤⑦①

B.⑤③⑥④②⑦①

C.⑦①④②⑤③⑥

D.④②⑤③⑥⑦①

A.③⑥④②⑤⑦①

B.⑤③⑥④②⑦①

C.⑦①④②⑤③⑥

D.④②⑤③⑥⑦①

A.供应链管理--库存管理--入库业务--采购入库新增--拉取供应商发货单--入库提交审核

B.供应链管理--库存管理--入库业务--采购入库新增--拉取采购订单--入库提交审核

C.供应链管理--采购管理--采购收货--采购收货新增--拉取供应商发货单--提交审核

D.供应链管理--采购管理--采购订单--供应商发货单--关联生成入库单--提交审核

A.③⑥④②⑤⑦①

B.⑤③⑥④②⑦①

C.⑦①④②⑤③⑥

D.④②⑤③⑥⑦①

A.接受采购任务,制定采购单

B.制定采购计划

C.联系供应商

D.支付货款

A.发现需求

B.确定可能的供应商并加以分析，合理选择

C.下订单

D.订单跟踪、货到验收

E.支付货款、信息记录

A.新增采购业务付款单，付款用途选择预付款，预付项目类型选择采购订单，关联对应的采购订单即可

B.新增采购业务付款单，付款用途选择预付款，预付项目类型选择供应商，在采购订单付款计划中关联该付款单即可

C.新增采购业务付款单，付款用途选择预付款，预付项目类型选择供应商，关联对应的采购订单即可

D.用采购订单直接下推付款单即可

A.采购申请

B.确定价格

C.选择供应商

D.接受货物

E.确认支付货款

F.签约或签发采购定单

G.跟踪协议后订单与稽核

A.等待验货

B.等待收货

C.进行订单跟踪和跟催

D.准备开票和支付货款

A.⑤③①②⑦⑥④⑧

B.⑤③①②⑥⑦④⑧

C.⑤①③②⑥⑦④⑧

D.⑤①③②⑥④⑦⑧