以下关于单据黏贴的要求，包括几个内容①打印OA系统已审核完毕的单据 ②贴上已整理好的发票 ③贴上附件，以上内容的正确顺序是（）

A.①②③④

B.①④③②

C.①④②③

D.①③②④

A.打印

B.复制

C.流程

D.联查

A.单据粘贴顺序为：OA申请单打印页→发票粘贴页→其他附件

B.单据、发票不得粘在OA申请单上，应按报销填写顺序依次平铺粘贴在空白A4粘贴单上

C.如为增值税专用发票，只粘贴发票联；抵扣联用曲别针夹在单据最后页

D.发票、附件等统一使用装订机装订

A.使用公司规定的A4黏贴底单

B.横票横贴、竖票竖贴

C.票据较多时，使用鱼鳞法

D.抵扣联无需贴上，但需用曲别针别在相应的oa单据上一起交财务

A.需对产品型号做基本核对，如无法核对可联系相关审核人员判断

B.退货单据必须相关人员签字盖章完整

C.外采产品操作入库后需打包存放，并贴上对应退货单据，单据于实物不可混放

D.退货相关人员到仓取回需打印采退交接单，交接单需双方签名，并填写日期，取货方式

A.已生效，用于没有审批功能的模块，直接生效的

B.审批完成，用于有审核功能的模块（包括OA审批），审批完成即有效

C.两者都是

A．移动展业业务人员将本周发生的纸质业务单据整理好，填写交接清单交由营业主管保管

B．营业主管按照业务明细清单逐张勾A业务单据，确保上缴资料齐全、准确

C．双人在监控下将上交的纸质业务单据及业务资料单独封入信封，双人在封口处签章，并在信封正面贴上汇总清单，送交运营中心会计稽核团队进行归档

D．保存期限与柜面纸质归档单据一致

A.在审批完成，节点流转到财务复核时，打印报销单

B.报销流程提交后审批未完成， 先打印报销单

C.打印完成后，根据要求黏贴发票

D.将纸质单据交到财务部，完成财务复核节点

A.应统一在A4白纸上黏贴

B.纸张上方需预留1厘米宽空间填写单据数量、金额和条码区

C.每张纸面上发票的粘贴方向可以有三种

D.在每张报销单的第一个粘贴单上打印或粘贴条码

A.在钉钉上填写用款申请，相关审核完毕后打印做附件

B.填写借款单提交部门主管审核-财务经理审核-总经理审核-资金申请（批复）-出纳付款；）

C.出差完毕后及时对借款做核销，填写费用报销单据，后附实际发票的出差单据，多退少补原则