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员工报销差旅费时,不应提交以下哪个资料至财务中心报销结算（）

A.《费用报销单—日常费用报销》

B.出差期间发生的合理支出发票

C.《出差申请表》

D.《物资采购申请单》

答案
ABCD
发布时间：2022-05-01
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第1题

报销差旅费时忘记提交差旅补助报销，可在下次费用报销时间内报销（）
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第2题

报销差旅费时至少需要提供以下哪些资料（）

A.住宿的酒店专用发票

B.住宿水单

C.《报销清单》

D.出差申请单

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第3题

《员工出差管理办法》（2019版），报销差旅费时须提供有效发票，否则不予报销（）
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第4题

某员工去外地出差，回来报销差旅费时需要提供的单据有（）

A.车票

B.发票

C.差旅报销单

D.钉钉审批单

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第5题

员工差旅报销住宿费时，以下哪些是需要提供的（）

A.发票、白条

B.收据、清单

C.小票、收据

D.发票、清单

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第6题

员工报销差旅费时，以下哪项费用不可合计填列在差旅明细的“去程交通费”中（）

A.前往出发地火车站的打车费

B.目的地火车站至酒店的打车费

C.出差当日从家至公司上班的打车费

D.出发地火车站至目的地火车站的交通费

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第7题

在报销差旅费时需先将相关发票关联至出差单（）
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第8题

员工出差需要预借差旅费时需填写哪类单据（）

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

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第9题

根据《员工费用报销规范v20》，员工在报销自驾车差旅费时，报销自驾油费的含税金额不得超过（）元/公里

A.1

B.0.8

C.1.2

D.1

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