递交报销申请表时，对于酒店类费用报销，员工只需要提供由酒店开具的正确的增值税发票即可（）

A.《费用报销单—日常费用报销》

B.出差期间发生的合理支出发票

C.《出差申请表》

D.《物资采购申请单》

A.员工每日住宿费用均不得超出标准，超出部分需自行承担

B.双人报销上限等同于两个单人住宿标准

C.酒店住宿费用报销时，员工需要提供酒店开具的发票及打印的消费水单

D.所有员工均应选择不超过住宿标准的酒店

A.获审批的通讯费用补贴申请表

B.所报月份的通讯发票

C.所报销月份的通话记录

D.费用报销单（补贴类）

A.员工每日住宿费用均不得超出标准，超出部分需提前申请

B.酒店住宿费用报销时，员工需要提供酒店开具的发票及打印的消费水单

C.所有员工均应选择不超过住宿标准的酒店

D.双人报销上限等同于两个单人住宿标准

A.员工费用报销单

B.员工费用报销单（营销）

C.还款单

D.借款单

A.差旅费报销单

B.员工费用报销单-其他

C.员工费用报销单-外勤交通费

D.员工费用报销单-支援费用

A.差旅费报销单-其他

B.员工费用报销单-其他

C.员工费用报销单-外勤交通费

D.员工费用报销单-支援费用

A.员工费用报销单宣传推广费

B.员工费用报销单办公费

C.员工费用报销单广告费

D.员工费用报销单其他