公司所有报销费用，除出差餐补及部分样品购买（海外购）外，均需取得真实有效的发票（原件），无票（包括业务本身不能取得发票和发票丢失等情况）不允许报销，特殊情况经作出说明并能证明业务真实、金额准确的前提下，经特批，可以按照费用真实发生金额的____予以报销（）

A．个人因公出差自行垫付火车票、住宿票-差旅费报销单-非携程预定

B．个人报销油补或者自行垫付购买的办公用品-一般费用报销单

C．供应商处购买配件、原料，公对公付款-结算付款单

D．购买配件、原料已取得供应商发票，支付货款-预付款申请单

A．个人因公出差自行垫付火车票、住宿票-差旅费报销单-非携程预定

B．个人报销油补或者自行垫付购买的办公用品-一般费用报销单

C．供应商处购买配件、原料，公对公付款-结算付款单

D．购买配件、原料已取得供应商发票，支付货款-预付款申请单

A．个人因公出差自行垫付火车票、住宿票-差旅费报销单-非携程预定

B．个人报销油补或者自行垫付购买的办公用品-一般费用报销单

C．供应商处购买配件、原料，公对公付款-结算付款单

D．购买配件、原料已取得供应商发票，支付货款-预付款申请单

A．住宿：240元/天，餐补：100元/天

B．住宿：280元/天，餐补：100元/天

C．住宿：240元/天，餐补：75元/天

D．住宿：280元/天，餐补：75元/天

E．住宿：330元/天，餐补：75元/天

A．30%

B．40%

C．50%

D．60%

A．30%

B．40%

C．50%

D．60%

A．30%

B．40%

C．50%

D．60%