"报销发票必须含有能证明真实出差业务的票据，除每日30元误餐费可以无发票之外，其他包干金额必须提供符合出差业务情理的发票，否则将差额部分纳入当月工资总额缴纳个人所得税。无法提供宿费发票的只按包干金额的（）补助伙食费用

A．25%

B．30%

C．40%

D．50%

A.出差票据分火车票、电脑汽车客票、汽车定额客票(附注日期)、轮船票和飞机票

B.出差报销住宿补贴时，必须提供出差目的地的有税务局监制章的住宿费发票，加盖旅店全称字迹清晰的发票(财务)专用章，发票联一次性复写并为同一人填开，定额发票注明日期和加盖旅店全称的发票(财务)专用章。

C.车票、住宿发票遗失的，原则上可以报销。

D.相同金额的定额发票必须连号，如不连号原则不予报销，否则必须有客观真实原因说明

A．30%

B．40%

C．50%

D．60%

A．30%

B．40%

C．50%

D．60%

A．出差乘坐出租车须先经部门领导同意并在发票背面签字证明

B．分公司员工出差乘坐飞机须先经分公司总经理同意并在发票背面签字证明

C．总部员工出差乘坐飞机须先经公司总经理同意并在发票背面签字证明

D．员工出差时有公司司机随行的，可以报销交通费

A．发票必须票、物相符，户名真实

B．发票票面金额与实收金额相符，严禁虚开发票

C．发票所填金额可以超过版本规定金额

D．发票金额计算必须正确，大小写保持一致