营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（）

A．A网点营运负责人在核心系统岗位权限为高级主管，柜员小明办理一笔业务需高级主管授权，但因营运负责人工作繁忙，所以由其他授权主管审核凭证、核实账务的情况后，再由营运负责人进行直接系统授权，该做法是允许的

B．某网点柜员小张休产假期间，网点自查发现小张在岗期间办理的某项业务凭证漏加盖其个人名章，因小张休产假前将个人名章封包后交网点双人放入保险柜保管，为及时整改问题，网点可以将小张的个人名章拆包补签章后重新封包

C．某网点柜员的母亲持该柜员的借记卡到柜台办理现金取款1000元，该柜员可正常办理

D．某对公重点客户在我行办理智能存款质押授信业务，因单位印章无法带至网点加盖单位定期存单，经上级部门审批同意后，网点可携带空白单位定期存单上门加盖预留印鉴后继续为客户办理置换存单手续

此题为判断题(对，错)。

A. 每旬

B. 每周

C. 每月

D. 每日

A．月，月，月

B．月，季度，半年

C．月，月，季度

D．月，半年，年

此题为判断题(对，错)。

A．旬月

B．月季度

C．季度半年

D．月定期抽查

网点负责人、营业经理（）对网点空白重要凭证管理进行核对，确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。

A.按月

B.按天

C.按周

D.按季

A. 一次、一次

B. 一次、二次

C. 0次、一次

D. 以上都不是

A. 柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查

B. 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查

C. 网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等

D. 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

A．实物进行封存（系统中无需封存）

B．实物进行封存（系统中同时封存）

C．实物盘点无误由柜员封包

D．以上都对