A.出差目的地有公司食堂,中餐应在公司食堂用餐,出差人不得报销中餐费用,接待公司报销业务招待费
B.入住酒店住宿费含早餐时,不得报销早餐费用
C.出差过程中产生交际费用,交际费用按《权责手册》权限核定,但需扣减发生当天的当事人以及出差同行参与人的餐费
第1题
A.一类城市住宿费标准350元、交通费90元、餐费100元
B.二类城市住宿费标准310元、交通费70元、餐费90元
C.三类城市住宿费标准260元、交通费50元、餐费80元
D.双人同性别出差,住宿标准不变
第2题
A.出差香港、澳门参照上述其他城市标准的3倍执行
B.出差期间因公务产生的话费,对无月话费补贴的员工,按话单明细和发票具实报销
C.出差期间如因公务宴请他人,必须征得所属部门领导同意才予执行,同时扣除当次对应的个人餐费
D.连续出差超过1个月时,从满1个月的次天起,出差日别费用按70%计算
第3题
A.在员工餐厅就餐,不可以报销餐费
B.员工餐费按照出差管理办法执行,需提供原始发票
C.节假日加班,且当天员工餐不开放时可以报销员工餐费
D.员工餐费按照出差管理办法中的餐费标准执行
第4题
A.员工年终聚餐应计入应付职工薪酬——差旅费
B.出差途中符合标准的餐费计入差旅费
C.员工培训时合规的餐费计入职工教育经费
D.企业管理人员在宾馆开会发生的餐费,列入会议费
第5题
A.出差途中符合标准的餐费计入业务招待费
B.员工培训时合规的餐费计入职工教育经费
C.企业管理人员在宾馆开会发生的餐费,列入会议费
D.企业开董事会发生的餐费,列入董事会会费
第6题
A.加班多天可以分多行提交也提报一行,费用说明备注具体加班日期
B.工作餐费标准为20元/餐次,周末或者节假日可报销2餐
C.票据可以提供机打增值税餐饮发票或者新版定额发票
D.出差期间也可以报销工作餐费
第7题
A.勤杰系统填报,审批通过后方可安排出差
B.差旅费包含交通费、住宿费、出差补助、餐费及各项业务招待费用
C.两人及以上同行的差旅活动,需合并报销,仅需填报一份《差旅费报销单》
D.下一级别出差人可参照上一级别的交通标准执行,上下级同住一间的,可按上级住宿标准执行
第8题
A.金融硅谷办公的员工A前往小港项目进行为期七天的竣备支援任务,申请报销餐费住宿费
B.来自前丰项目的员工B前往湖州项目进行为期三天的开盘支援任务,申请报销餐费住宿费
C.来自慈溪项目的员工C前往湖州项目进行当日可往返的项目巡检,申请报销餐费
D.来自嘉兴项目的员工D由于工作需要借调至小港项目,且小港项目暂时无法提供宿舍,到达项目的前三天可申请报销住宿费
第9题
A.总监级别人员,早餐20元、中餐50元、晚餐50元
B.经理级别人员,早餐20元、中餐40元、晚餐40元
C.经理级别人员,早餐30元、中餐40元、晚餐40元
D.普通员工级别,早餐20元、中餐30元、晚餐30元
第10题
A.出差报销:除非是连续出差可填写一张报销单,否则需按次填写出差旅费报销
B.月度报销:每月每人填写一次报销,包括市内交通费及其他费用(餐费)
C.出差补贴标准上限:100元/天,需要相应餐饮发票
D.完成OA申请后,需打印流程表单,并黏贴相对应发票,及时递交财务部
第11题
A.出差报销:除非是连续出差可填写一张报销单,否则需按次填写出差旅费报销
B.月度报销:每月每人只能填写一次报销,包括市内交通费及其他费用(餐费)
C.出差补贴标准上限:100元/天,需要相应餐饮发票
D.完成OA申请后,需打印流程表单,并黏贴相对应发票,及时递交财务部
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!