申请人将已审批的报销单及票据原件提交至财务人员，正确的票据粘贴方式是哪一种（）

A.5

B.10

C.15

A.发起人填写报销单-提交审批-板块内部审批通过-打印并黏贴报销单-寄送报销单-财务票据合规性检查-打回不合格报销单-修正后重新进入审批流-审批通过-报销发放

B.发起人填写报销单-打印并黏贴报销单-寄送报销单-财务票据合规性检查-打回不合格报销单-修正后进入审批流-审批通过-报销发放

C.发起人填写报销单-提交审批流-打印并黏贴报销单--寄送报销单-财务票据合规性检查-打回不合格报销单-修正后重新进入审批流-审批通过-报销发放

D.发起人填写报销单-提交审批-审批通过-财务票据合规性检查-打回不合格报销单-修正后重新进入审批流-审批通过-打印并黏贴报销单-寄送报销单-报销发放

A.填写电子版报销单——填写报销粘贴单——提交审批——提交财务审批

B.填写电子版报销单——提交审批——填写报销粘贴单——提交财务审批

C.填写电子版报销单——提交钉钉审批——填写报销粘贴单并附上凭证——提交财务审批

D.填写电子版报销单——填写报销粘贴单并附上凭证——提交钉钉审批——提交财务审批

A.3、5

B.5、7

C.7、10

D.10、15

A.粘贴好的合规票据

B.《出差申请审批单》

C.发票查验结果

D.未粘贴的合规票据

A.报销回执单原件和不能报销的票据原件

B.诊断证明

C.申请人身份证

D.救助人身份证

E.申请人EHR截图

F.申请人银行卡

A.同事A将填写完成后的《差旅费报销单》交由财务审核，审核完成后交由部门负责人审批，审批完成后交由财务统一提交至总裁审批

B.同事B将填写完成后的《出差申请单》交由部门负责人审批，审批完成后交由总裁审批

C.同事C因项目需要，申请购买材料，取得《物资采购申请单》，填写完整，交由部门负责人审批，审批完成后交由总裁审批，审批完成后将《物资采购申请单》原件交由行政进行采购

D.同事D预计将发生招待费用，其在企业微信相关费用页面填写完整后，提交至部门负责人及总裁审批

A.填写《费用报销单》，分类选择填写并打印签字

B.在《费用报销单》后面附上对应的报销发票原件及单据

C.扫描《费用报销单》及原件发票与单据后上传到钉钉《报销单》审批流程

D.《费用报销单》及对应的发票与单据原件应送到财务部

A.明源ERP

B.金蝶费用报销

C.邮箱系统

D.人力系统

A.粘贴去返程车票，填写车次项目、金额和票据张数

B.粘贴去返程车票，填写车次项目、金额和票据张数，填写出差补助信息，填写单号和报销申请人的姓名

C.粘贴去返程车票，填写车次项目、金额和票据张数，填写出差补助信息，填写单号和报销申请人的姓名，工号