A.分行流程主办人对流程进行识别与控制,添加流程的环节,环节对应的风险点及相关的控制措施
B.分行流程主办人将相应的总行流程识别信息复制到分行流程信息中
C.分行流程识别完成后点击确认保存信息
D.分行流程识别完成后,不可通过直接点击风险与控制评估,进入分行定期评估模板中的评估界面
第1题
A.物资采购需求计划审批流程
B.采购申请审批流程
C.采购订单审批流程
D.油品销售非实时过账(一次物流到站、以销定进、联营并表单位采购等)业务审批流程
第4题
A.工作流中只能对未完成的业务流程进行终止,对已完成的业务流程不能进行任何操作
B.对于系统故障,由总行统一通知后可以进行工作流程终止。或因柜员操作有误,及时发现后,可以终止流程
C.流程终止前需要确认该业务是否已记账成功,查询账务未处理,方可进行操作
D.在工作流中进行流程终止时,可以批量操作,无笔数限制
第6题
A.处理中
B.记账中
C.复核中
D.流程发起失败
第7题
第8题
A.管理服务-流程受理(流程大类)-流程管理-流程受理(流程小类)
B.流程管理-流程受理(流程大类)-流程受理(流程小类)-管理服务
C.管理服务-流程管理-流程受理(流程大类)-流程受理(流程小类)
D.流程管理-管理服务-流程受理(流程大类)-流程受理(流程小类)
第9题
第10题
A.投资控制、进度控制工作流程
B.钢结构深化设计工作流程
C.弱电工程物资采购工作流程
D.外立面施工工作流程
E.与生成月度进度报告有关的数据处理流程
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