财务中心按供应商付款周预算表审核单据进行付款，所以分子公司需要先提交供应商付款周预算（）

A.周一

B.周三

C.周五

D.周末

A.线上提单—领导线上审批—财务付款

B.线上提单—领导线上审批—交纸质单据至财务—财务线下审核付款

C.线上提单—领导线上审批—交纸质单据至财务—登记—财务线下审核付款

D.线上提单—交纸质单据至财务—登记—财务线下审核付款

A.供应商对账

B.供应商财务发票

C.供应商付款通知单

D.供应商收付款

A.总部财务稽核

B.中心财务稽核

C.总部财务

D.中心财务

A.供应商对账

B.供应商财务发票

C.供应商付款通知单

D.供应商收付款

A.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

B.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

C.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

D.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

A.成本管理部

B.大运营中心

C.财务资金部

D.安全管理部

A.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

B.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交会计部进行账务处理—→会计部账务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

C.开发部在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

D.酒店店长在OA系统中申请—→总部资金部付款，付款完毕后将单据转交酒店财务进行账务处理—→酒店财务处理后留存单据复印件，将单据原件邮寄至结算中心进行账务处理。

A.可进行

B.不可进行

C.付款完成

D.审核