第2题
在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务/会计错误的主要原因是()。
A.财会制度不完善
B.结算/支付系统延迟
C.财会系统建设存在缺陷
D.管理流程不清晰
E.报告数据不全面,不真实
第6题
A.监控报告流程不明确,混乱
B.负责监控报告的部门职责不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.管理流程不清晰
E.有关数据不全面,不真实
第7题
A.监控报告流程不明确,混乱
B.负责监控报告的部门职责不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.管理流程不清晰
E.有关数据不全面,不真实
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