（）负责对客户提货单进行及时回收、审核及保存，具体管理要求参见《成品酒订单客户回单管理规定》

A.支行管理员具备本支行设备管理系统的业务查询权限，负责对公自助设备副柜保险柜及对应指纹锁管理，定期对打印机油墨、回单打印纸等进行日常维护检查工作

B.支行尾箱凭证岗：负责设备内各票箱的凭证管理，包括凭证调拨、清机、日终盘点等，负责尾箱对应电子密码锁的管理

C.支行资料凭证回收岗：负责每天根据业务需要，定时对自助设备内票据箱及扫描回收箱进行清机检查，按业务作业要求将业务票据及回收箱材料及时回收、保管或上缴

D.支行现场审核岗：负责现场核实客户信息并完成系统授权，引导客户自助操作，由支行大堂经理担任

A.提单审核

B.正本提单的回收

C.签发提货单

D.无效放货

B、经办有关的查询、查复工作，包括系统内、外银行承兑汇票的查询，执法机关的查询等，经业务主管审核签字后发出

C、及时打印、整理按规定需纸质保存各类报表及批量记账的凭证，负责凭证、报表的整理装订工作，按月将已装订的凭证及报表移入档案库保管

D。负责银企对账工作。负责打印客户对账单，及时填发余额对账单与开户单位进行账务核对，并做好对账单的回收工作。负责系统内往来账户的定期对账工作

同时定期(至少每月)与业务部门对账。

A.负责对账单的派发、回收

B.负责对账回执的审核，包括印鉴验印、内容审核工作等

C.负责对账不成功及未达账项的再核对或调节结果的审核等

D.负责对对账结果进行统计和分析

E.负责对账资料归档

A.负责对账单派发、回收工作的复核

B.负责对对账回执结果审核工作的复核

C.负责对对账不成功的再核对及未达账项调节等进行跟踪并对结果进行复核确认

D.负责对对账统计及分析结果进行复核

E.对账资料归档

A.负责对账单派发、回收工作的复核

B.负责对对账回执结果审核工作的复核

C.负责对对账不成功的再核对及未达账项调节等进行跟踪并对结果进行复核确认

D.负责对对账统计及分析结果进行复核

E.对对账资料归档情况进行复核

A.核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物银行介质等的真伪进行严格审核。

B.准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料。

C.按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责。

D.无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性合规性以及要素录入的准确性负责和在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。

A.成品交运单

B.发货单

C.装运单

D.出库单

A.审核柜员录入的交易要素、业务凭证及相关影像资料，及时办理授权业务，不得积压和延误，离岗时应做签退处理

B. 对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责

C. 授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题，应拒绝授权；发现重大风险隐患及案件线索，应及时向业务主管部门报告

D. 核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核

A.核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核

B.准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料

C.按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责

D.无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责