关于财务报销流程，以下哪个说法符合公司的实际要求（）

A.整理发票并提交OA申请 → 粘贴发票 → 发票交给财务 → 等待审批报销

B.整理发票并提交OA申请 → 等待审批 → 打印单据连同发票交给财务

C.填写OA申请等待审批 → 发票月底一次性整理给财务

D.整理粘贴发票给财务 → 填写OA申请 → 审批通过后自行打印单据

B．保证原始凭证的完备与整洁：付款及报销时应将所有原始单据整齐的粘贴在原始凭证粘贴单上，并在报销单上填写原始单据张数

C．报销需走OA审批流程，并在纸质报销单右上角用铅笔备注OA流水号

D．因盗窃发生的票据遗失，报销人需向部门负责人说明情况并取得同意后，自行凑票且按发票内容填写报销单，并后附实际费用清单（供财务复核），走相关审批即可报账

E．报销人员可任意让他人帮自己走报销流程

A.报销人按规范填写、粘贴报销单据后，即可将报销单据寄往财务报销

B.报销人在企业微信提交费用申请时，无需上传附件

C.费用审批通过后，报销人自行打印审批单并粘贴在相应报销单后交由店长，店长负责定期将报销单据统一邮寄给财务部

D.费用审批通过后，报销人自行打印审批单并粘贴在相应报销单，由报销人自行邮寄到财务部

A.整理需报销的单据附件、登陆系统、按要求上传附件、按审批流程分级审批、打印审批后的报销单据、将打印的单据与附件粘贴、粘贴好后交于财务部、财务审核后打款

B.整理需报销的单据附件、登陆系统、按要求上传附件、按审批流程分级审批、打印审批后的报销单据、将打印的单据与附件粘贴、财务审核后打款

C.整理需报销的单据附件、登陆系统、按要求上传附件、按审批流程分级审批、财务审核后打款

A.员工出差前，要逐项填写《出差申请表》，填列出差地点、时间、人数，按照出差管理的 规定流程进行审批备案

B.各单位、各中心要合理安排出差事项，遵循高效节约的原则，严格按照差旅费规定标准执行，超出开支规定标准部分，由出差人自行承担

C.出差人因为工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费用由其个人承担，若是直接上级领导指示改变出行计划的由上级领导出具证明，退票费用方可报销

D.住宿费报销时必须提供住宿费发票，在标准范围内实报实销。住宿费发票要求必须注明 天数，单价，未按规定注明信息的住宿费发票，各级财务部门一律不予以报销。超出住宿标准部分 由员工自行承担

A.责任部门

B.提报部门

C.运营公司

D.调度中心

A.手机话费每月按照集团标准以通讯补贴形式并入职工福利发放

B.员工食堂各项开支由分管食堂负责人审核后、报各公司审批权限人审批后予以列支

C.各类托收款项，先行托收，待单据齐全后，由经办部门填写报销单报公司审批权限人审批后交财务处理

D.各公司发生广告费，必须签署合同协议，且获取广告费增值税发票

A.报销凭据不得用订书机装订，一律用胶水或浆糊粘贴在报销单或粘贴单上

B.对于粘贴严重违规、影响会计凭证装订的报销单据，财务人员可予退回，由当事人重新粘贴合格后再予办理

C.报销人在填写报销单时，应将附件张数及有关内容填写在报销单据上，不得漏填错填

D.报销有效时间应在业务发生后十五天内，尽快整理有关单证报销，不能跨一个月，有事先向行政办公室报备外，原则上财务部不受理

A.ERP系统涉及流程、表单等数据的更改，只需知会系统管理员并留有对话记录，无需线上报总经理申请

B.项目用的办公设备（如电脑、打印机等）由项目部自行采买、自行报销、自行管理，无需在ERP系统填写相关申请，只需要和领导请示即可

C.无特殊情况，报销、借款均从线下申请

D.私车公用业务单据发起的时间为用车前，且实际产生的公里数和费用等不填写在单据里，而是在单据审批过程中填写在审批意见里报前台备案

A.所有费用整理一起

B.实际报销项目和所附发票项目一致的和所附发票项目不一致的分开整理

C.填写、粘贴，提交流程的费用顺序应保持一致

D.用钢笔或中性笔填写，并用胶水粘贴