地产集团《出差管理办法》差旅期间购买的办公用品不予报销（）

A.遇节假日或紧急情况出差，购买不到相应标准的交通工具坐席，经领导批准，可乘坐高一级的交通工具，费用实报实销

B.出差地点在国外，由公司或第三方提供住宿的，员工可在外独自住宿，费用实报实销

C.人员出差期间，有公司驻地的地方，出勤时间依据驻地的出勤时间执行

D.出差人员在出差地将要发生业务招待费时，需要事先请示主管领导同意后方可实施

A.在就餐形式上如无特殊要求，来宾20人以上应以自助餐为主

B.各部门负责职能范围内或领导指派的公务、商务接待，应事前填写《集团接待审批单》

C.出差期间临时发生的接待活动，应事前请示分管领导同意，事后补签审批单

D.公务接待住宿执行《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》及《辽宁省党政机关国内公务接待管理办法》有关标准及规定

A.出差期间的交通费、餐费、住宿费按集团《差旅管理制度》标准报销，实际发生额未达到标准金额时，采取实报实销原则；超出标准部分由员工自行承担

B.《差旅事项处理表》需填写工作完成反馈情况，并由部门负责人签字确认，否则可不予以报销

C.差旅费包含交通费、住宿费、餐费，如因出差期间费用涉及到业务接待、购买礼品、营销推介费等其他费用，应单独提交对应报销流程，不得与差旅费一起报销

D.差旅费应及时报销，最长不超过三个月，当次出差发生的费用须一次性报销完毕，不可拆分成多次报销，年底出差的应在本年度办结财务报销手续

E.人力行政部有权对差旅发生的真实性、差旅费用的合理性进行核查；审核过程中对差旅费存在疑虑的，有权要求差旅人员提供相关证明材料，差旅人员拒绝提供或提供资料不明确的，可不予报销