根据公司财务报销制度规定，员工发生需出差时，关于出差交通工具选择（）

A.制度中提及的费用说明均以出差当地币种为准

B.国际差旅费用报销应提供有效的汇率单据

C.员工出差结束后须于3周内提交差旅费用报销，一个《差旅申请单》仅可进行一次报销

D.财务中心接受员工选择出差期间公司财务数据库中每个月的平均汇率

A.出差计划审批表

B.费用报销单

C.综合付款审批单

D.差旅费报销单

A.出差地机构个人替出差员工垫付住宿、路费的，可通过公司间资金往来划转结算

B.员工差旅原则上不允许预借款项，如确实需要预借款项，应符合公司员工借款使用规定的要求

C.出差员工所有票据均由出差员工所在机构审核报销

D.出差人员如遗失相关票据的，则不可进行报销

A.出差前填写出差申请审批流程

B.差旅费报销制度规定员工长途出差一般乘坐大巴、火车（火车只限二等座、三等座），原则上不许乘坐飞机、软卧、一等座

C.差旅费报销制度规定出差人员返回单位后，须在三天内到财务部办理报账手续，财务部根据出差天数，按标准核对补助

D.员工因紧急情况出差，未经批准乘坐飞机、软卧、一等座的，可以按实予以报销

A.出差地机构个人替出差员工垫付住宿、路费的，可通过公司间资金往来划转结算

B.员工差旅原则上不允许预借款项，如确实需要预借款项，应符合公司员工借款使用规定的要求

C.出差员工所有票据均由出差员工所在机构审核报销

D.出差人员如遗失相关票据的，则不可进行报销E

A.伙食补贴按照实际出差天数乘以补贴标准在差旅费中报销

B.同城外出可报销餐补

C.到集团内单位出差，目的地单位负责按当地员工就餐标准安排出差人员就餐，出差人员可报销餐补

D.出差天数计算:实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准

A.差旅费报销单

B.员工费用报销单

C.车辆话费报销单

D.出差申请单

A.相关人员出差前应走员工出差审批流程进行审批

B.报销时应根据差旅费报销管理办法执行，确定出差地点级次

C.出差回来后应在一个月内走完报销流程

D.报销时要核对申请人、出差地点、出差日期、出差方式、同行人员是否与员工出差审批流程一致

A.经OA审批通过后方可出差

B.出差食宿需按规定额度执行

C.可随意更改出差行程

D.出差报销时需按要求提供发票

A.差旅费报销单

B.OA出差申请单

C.出差费用明细单

D.市内交通费报销明细单

A.动车/高铁二等座

B.轮船三等座

C.飞机经济舱

D.其他公共交通工具（不包括出租小汽车）