出差人员需在出差结束后多少个工作日内提交差旅费报销单报销出差费用（）

A.一起报销，不得拆分

B.需分别提交报销单据，分别报销

C.依据财务部门相关要求视情况而定

A.费用报销单

B.业务/出差费用报销单

C.异动单

D.出差餐补报销自行申报汇总表

A.出差计划审批表

B.费用报销单

C.综合付款审批单

D.差旅费报销单

A.7

B.8

C.9

A.三天

B.七天

C.十五天

D.一个月

A.出差申请单

B.出差报销单

C.费用报销单

D.预付款暂支单

A.3

B.4

C.5

D.7

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.出差期间的相关费用需在返回后一个月内报销完毕

B.出差过程中若票据遗失，可用其他等额票据替代

C.发现弄虚作假，发现一次给予警告处分，两次予以劝退处理

D.总监/副总监以下级别员工出差期间不可报销出差地的市内交通费

E.出差人员应在出差完毕一周内提交系统中的报销流程，并填写差旅费报销单，按照与市内交通费报销相同的步骤粘贴票据，并邮寄至总部财务服务中心审核

A.出差前不用提交，回来直接把发票交给财务报销

B.出差回来需要在钉钉上填写出差报销单

C.出差前填写出差申请，回来需要在钉钉上填写出差报销单

D.出差前填写出差申请，出差回来需要在钉钉上填写出差报销单关联出差申请，并上传发票照片

A.差旅费报销单

B.费用报销单

C.差旅费报销单和费用报销单

D.市内交通费报销单