第2题
A.不做任何处理,等待
B.只把发票交来财务不做其他处理
C.打印OA审批表,并按照发票粘贴规则粘贴发票后将纸质单据交给到财务审核
D.交申请表到财务不做其他处理
第3题
A.OA提交报销申请—打印—粘贴发票单据—递交财务室
B.OA提交报销申请—审批后打印—粘贴发票单据—递交财务室
C.填写报销申请—粘贴发票单据—领导签批—递交财务室
D.填写报销申请—粘贴发票单据—递交财务室
第5题
A.需产品经理及终端市场部总监审批
B.报销支持文件终端部学术会议费用申请和核销表和终端部学术会议实施情况表均要填写符合市场部要求的的编码
C.OA上DSM签批即可,无需加签产品经理
D.费用归属选择:终端市场部**产品组
第7题
A.确认自己所在项目属于哪家公司,填写OA流程时,一定要根据自己所在公司在表头上注明
B.发起物品采购报销时,一定要具备采购申请表、采购合同、采购发票、采购清单、出入库单
C.发起一笔OA费用报销就必须对应一张费用报销单,费用报销单上必须填写对应的OA流程号
D.填写OA流程费报销申请时,申请表中的物品(其他)名称这一栏,填写的内容必须与原始发票一致
第8题
A.10天
B.20天
C.半年
D.30天
第9题
A.出差前不用提交,回来直接把发票交给财务报销
B.出差回来需要在钉钉上填写出差报销单
C.出差前填写出差申请,回来需要在钉钉上填写出差报销单
D.出差前填写出差申请,出差回来需要在钉钉上填写出差报销单关联出差申请,并上传发票照片
第10题
A.《不合格品处置单》
B.《客户端故障信息跟踪表》
C.《8D报告》
D.《客户现场返修物料通知流程》
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