个人报销中可以报销哪些费用（）

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.甲2021年1月出差，月底返回，当年6月准备报销相关费用

B.乙2021年1月出差，月底返回，于下月初办理了差旅费报销流程

C.丙因公出差，出差前未办理出差申请，出差结束后补了办出差申请

D.丁因公乘坐公务车出差，报销时未说明乘坐公务情况，并申请了交通补助费用

A.出差前填写出差申请审批流程

B.差旅费报销制度规定员工长途出差一般乘坐大巴、火车（火车只限二等座、三等座），原则上不许乘坐飞机、软卧、一等座

C.差旅费报销制度规定出差人员返回单位后，须在三天内到财务部办理报账手续，财务部根据出差天数，按标准核对补助

D.员工因紧急情况出差，未经批准乘坐飞机、软卧、一等座的，可以按实予以报销

A.未通过集团公司商旅平台提交出差电子申请单

B.公司员工乘坐飞机未通过商旅平台购票

C.超期发起差旅费报销

D.出差往返地点与经审批的往返地点不一致

A.填写费用报销单

B.直接填写差旅费用报销单

C.填写领款单

D.除出差补助填写费用报销单，其他出差途中产生的所有交通、住宿、餐费等凭正规发票填写差旅费用报销单

A.员工因公出差私车公用的，可以报销发生的油料费

B.员工工作调动，可以报销行李邮寄费

C.员工新入职的，不发放交通补助

D.员工因公出差期间，事先经审批就近回家探亲办事的，可报销出差直线单程交通费

A.车票

B.住宿费

C.快递费

D.出差补贴

A.个人因公出差自行垫付火车票、住宿票-差旅费报销单-非携程预定

B.个人报销油补或者自行垫付购买的办公用品-一般费用报销单

C.供应商处购买配件、原料，公对公付款-结算付款单

D.购买配件、原料已取得供应商发票，支付货款-预付款申请单

A.个人因公出差自行垫付火车票、住宿票-差旅费报销单-非携程预定

B.个人报销油补或者自行垫付购买的办公用品-一般费用报销单

C.供应商处购买配件、原料，公对公付款-结算付款单

D.购买配件、原料已取得供应商发票，支付货款-预付款申请单