差旅费支出必须遵循“先申请后使用，无预算不支出”的原则，业务经办部门或个人应线上（OA系统）填写出差审批单据，履行事前审批手续，方可出差（）

A.先使用，后申请

B.先申请，后使用

C.先申请，后报销

D.现使用，后报销

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

A.国家规定以现金支付给职工个人的工资、奖金、津贴、劳保、福利费等；按规定支付给非公司员工的劳务报酬

B.出差人员必须随身携带的差旅费

C.结算金额起点在 3000 元以下的零星支出

D.不能办理转账的其他款项支出

A.根据申请的预算在限额内按预算内容专款专用,预算金额内由各预算负责人审批

B.根据部门提出的需求,部门负责人审批后支出各项费用

C.根据部门提出的需求,部门负责人及相关费用负责人审批后支出各项费用

D.根据申请的预算内容专款专用,超出预算金额由各预算负责人审批