在《财务报销管理规定》中要求：差旅费开支管理，自出差返回之日起（）个工作日内报销

A.2

B.3

C.5

D.7

A.3

B.7

C.5

D.1

A.5个工作日

B.7个工作日

C.3个工作日

D.1个工作日

A.虚报冒领差旅费的

B.擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的

C.不按规定报销差旅费的

D.转嫁差旅费的

A.甲2021年1月出差，月底返回，当年6月准备报销相关费用

B.乙2021年1月出差，月底返回，于下月初办理了差旅费报销流程

C.丙因公出差，出差前未办理出差申请，出差结束后补了办出差申请

D.丁因公乘坐公务车出差，报销时未说明乘坐公务情况，并申请了交通补助费用

A.出差前填写出差申请审批流程

B.差旅费报销制度规定员工长途出差一般乘坐大巴、火车（火车只限二等座、三等座），原则上不许乘坐飞机、软卧、一等座

C.差旅费报销制度规定出差人员返回单位后，须在三天内到财务部办理报账手续，财务部根据出差天数，按标准核对补助

D.员工因紧急情况出差，未经批准乘坐飞机、软卧、一等座的，可以按实予以报销

A.3，1%

B.5，2%

C.10，1%

A.出差期间的相关费用需在返回后一个月内报销完毕

B.出差过程中若票据遗失，可用其他等额票据替代

C.发现弄虚作假，发现一次给予警告处分，两次予以劝退处理

D.总监/副总监以下级别员工出差期间不可报销出差地的市内交通费

E.出差人员应在出差完毕一周内提交系统中的报销流程，并填写差旅费报销单，按照与市内交通费报销相同的步骤粘贴票据，并邮寄至总部财务服务中心审核

A.出差时间

B.出差地点

C.出差人数

D.报销金额

A.出差人员

B.职务

C.时间

D.地点

A.15

B.10

C.5