出差前，应填写（）报有关负责人审核批准

员工报销差旅费，应附的原始凭证有( )

A经领导审批的差旅费报销单

B出差申请

C出差交通费

D住宿费发票

E 出差在外招待客人的餐费

A.在出差申请单（OA）上说明情况后，与差旅费一同贴在一张报销单上进行报销

B.不用说明，直接贴在差旅费报销单上进行报销

C.单独提报招待费审批单，然后与差旅费一同贴在一张报销单上进行核销

D.单独提报招待费审批单，然后单独以招待费形式报销

A.出差审批单

B.差旅费报销单

C.交通费

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。()

A.出差人员

B.出纳

C.会计

D.部门负责人

A.报销人填写《报销单》→财务审核→部门负责人确认→出纳付款

B.报销人填写《报销单》→部门负责人确认→财务审核→出纳付款

C.报销人填写《报销单》→财务审核→出纳付款→部门负责人审批

D.报销人填写《报销单》→部门负责人审批→出纳付款→财务审核

A.规范粘贴原始凭证→填写《费用报销单》→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

B.填写《费用报销单》→交部门负责人审核→规范粘贴原始凭证→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

C.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

D.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→报账→总裁审批(超当月预算的费用)

A．出差申请单

B．差旅费报销单

A.出差审批单

B.机票

C.车船票

D.住宿发票