《原始单据入账管理办法》：单次报销金额（）以上、超标准并有正当理由申请报销的差旅费、会议费用超（）以上的BPM流程，报各事业集团总经理审批

A.费用报销单

B.报销单据粘贴单

C.业务报待明细表

D.差旅费报销单

员工报销费用时，需要填写费用报销单并将原始费用单据归集、汇总，粘贴在费用报销单后面。()

A.50元

B.100元

C.差旅费

D.办公费

A.报销单上出现劳务费、回扣、好处费等字眼

B.日常补助的交通费、餐费等发票日期超过三个月以上

C.报销发票为假发票或发票未盖章

D.费用报销单及差旅费报销单上未写明附件张数

A.预支报销-差旅费

B.垫付报销-差旅费

C.预支报销-日常费用

D.垫付报销-日常费用

A.在粘贴单的右上角写上OA费用报销流程号

B.按照OA费用报销的填写顺序，从右至左依次粘贴原始票据

C.在粘贴单的左上角写上OA费用报销流程号

D.用订书机把票订在一起