如报销费用和报销发票内容不一致时，需要员工（）

员工报销费用时，需要填写费用报销单并将原始费用单据归集、汇总，粘贴在费用报销单后面。()

A.3000

B.5000

C.8000

A.①②③④③⑥⑦

B.④①②③⑤⑥⑦

C.④①②⑤⑥③⑦

D.④②①⑤③⑥⑦

A．费用报销单

B．收款收据

C．借款单

D．报销发票

A．员工出差，开立的住宿费发票超标，只报销未超标的金额

B．采用应入账未入账或虚报、虚列财务支出套取资金等方式设立“小金库”

C．违反财务制度虚列名目报销费用

D．员工出差，开立的住宿费发票超标，进行拆分报销，拆分的金额在报销标准之内

A．报销时必须审查发票和物品清单

B．大宗物品需要有验收签字

C．应审查开支预算审批单

D．开支预算审批表内容和采购内容重大不一致也可报销

A．①②③

B．①③④

C．②③④

D．①②③④

A．①②③

B．①③④

C．②③④

D．①②③④

A．员工每日住宿费用均不得超出标准，超出部分需自行承担

B．双人报销上限等同于两个单人住宿标准

C．酒店住宿费用报销时，员工需要提供酒店开具的发票及打印的消费水单

D．所有员工均应选择不超过住宿标准的酒店

A．员工每日住宿费用均不得超出标准，超出部分需提前申请

B．酒店住宿费用报销时，员工需要提供酒店开具的发票及打印的消费水单

C．所有员工均应选择不超过住宿标准的酒店

D．双人报销上限等同于两个单人住宿标准