大额支付系统的来账业务处理原则是（）

B．谁发起、谁负责

C．谁发起、谁确认

D．谁接收、谁确认

A. 谁发起、谁负责；谁确认、谁负责

B. 谁确认、谁负责；谁发起、谁负责

C. 谁汇入、谁负责；谁汇出、谁负责

D. 谁汇出、谁负责；谁汇入、谁负责

A. 谁确认谁负责

B. 谁打印谁负责

C. 谁记账谁负责

D. 谁发起谁负责

A. 谁确认谁负责

B. B.谁记账谁负责

C. C.谁发起谁负责

D. D.谁复核谁负责

A.谁确认、谁负责

B.谁发起、谁负责

C.共同负责

D.谁要约、谁负责

A. 差错处理必须坚持""更改有据""的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延

B. 往账差错处理。往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入；往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复，由接收行将款项退回；如收到接收行“拒绝退回”的答复，应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决

C. 来账差错处理。对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理

D. 对金额、账号、业务种类有误的来账业务，接收行不得代为更正，必须做退汇处理

A. 差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延

B. 往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入

C. 往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”

D. 对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理

A. 谁接收

B. 谁确认

C. 谁回执

D. 谁负责

A. 若接收的普通汇兑来账收款人为非本社（行）开户的账户，可执行“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构

B. 非本联社的普通汇兑来账挂账，可执行“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社

C. 对于支付业务异常来账处理后，可以执行“[492031]异常来账处理查询”交易查询来账处理情况

D. 对当日处理的手工入账错误，可于次日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销

B．非本联社的普通汇兑来账挂账，可执行‘[400055] 大额查询打印业务-来账查询处理’交易中的‘手工入账’按钮功能把来账转发给未上线的联社

C．对于支付业务异常来账处理后，可以执行‘[492031]异常来账处理查询’交易查询来账处理情况

D．对当日处理的手工入账错误，可于次日执行‘[492015]支付业务撤销/冲账’交易进行撤销