总行部门、分行申请刻制业务印章，已有总行行长批示同意的签报作为依据的，无需填写申请表单，总、分行运营管理部依据签报直接进行印章刻制（）

某一级分行信贷业务分管行长就辖内某二级分行申请煤炭并购贷款审批权限的签报审批同意，该一级分行授权管理部门制作特别授权书，提交行长签章并由办公室加盖该一级分行行政印章后，通过系统发送该二级分行。上述办理授权的流程合规。()

此题为判断题(对，错)。

一级分行行长申请信贷业务特别授权，相关请示文件应该由总行( )受理后，以签报形式提出特别授权建议，会签授权管理部门后，报行长审批。

A.内控与法律合规部

B.办公室

C.信用管理部

D.信用审批部

A. 工商行政管理部门颁发的《营业执照》复印件

B. 经中国人民银行核发的《金融机构法人许可证》复印件

C. 办理支付结算代理业务的申请及合作对象的初审意见

D. 总行要求提供的其他材料

A、分管领导

B、监事长

C、董事长

D、主管部门

A、董事长

B、监事长

C、分管领导

D、主管部门

执行通用航空任务过程中，如果要改变原申请的飞行预报，应当( )。

A.报签派室同意

B.报有关管制室同意

C.由机长自行决定

D.报基地负责人同意

某公司经理经常外出联系业务，回来后填制“差旅费报销单”，在“领导批示”栏经理直接签署同意，即予报销。这种做法是不合理的，违背内部控制的相关规定。( )

此题为判断题(对，错)。

一级分行以下开展的检查项目，检查通知书由()审签，于检查实施前送达被查单位。

A.项目主办部门报主管行领导

B.内控合规委员会

C.项目主办部门负责人

D.行办会

2014年，某二级分行拟委托公司业务部李四与该行信贷客户“某某有限责任公司”签署一份贷款承诺函，关于授权委托事项的签报应报( )审批。

A.该二级分行公司业务部总经理

B.该二级分行公司业务部副总经理

C.该二级分行公司业务部分管副行长或行长

D.该二级分行行长

A. 业务主管部门主管行领导

B. 产品研发部主管行领导

C. 产品创新管理委员会

D. 业务主管部门主管行领导和产品研发部主管行领导双签