当SAP系统内机构、岗位、人员发生变动时，要看到变动后的信息，用户角色需执行事务代码（）

A. 营运稽核系统业务应用参数变更申请表

B. 营运稽核系统角色调整审批表

C. 营运稽核系统机构维护申请表

D. 预警参数变更申请表

A. 负责VMS系统登录授权和对授权交易进行授权

B. 负责职责内金库检查结果的确认

C. 可授予箱包管理、清分管理模块非操作用户的人员及指纹维护权限

D. 负责维护本行管理金融机具的种类、厂商、型号等信息

A. 该柜员用户在机构用户管理平台被注销

B. 柜员选择的登录岗位在机构用户管理平台（UP）中不存在

C. 分行营运管理部未在机构用户管理平台（UP）维护该机构信息

D. 分行营运管理部未给岗位未分配权限导致

角色、用户和权限管理

  [实验摘要及实验目的]

  内部控制要求不相容的岗位要相互分离，从而在公司日常账务处理中出现了不同的角色，各角色往往对应不同的人，在ERP系统中，这些人被称作“操作员”，他们拥有不同的权限。

  本实验的目的就是掌握为账套分配角色，指定或增加操作员，并分配不同的操作权限；同时，在这个过程中理解角色与用户的不同。

  [实验要求]

  (1)按“实验资料”提供的信息增加操作员并设置操作员的角色

  (2)尝试增加角色

  (3)为操作员设置操作权限

  [实验资料]

  根据下列财务分工定义用户的角色和功能操作权限

  (1)001张伟+学号(口令：1)——账套主管，财务部

  负责财务软件运行环境的建立，以及各项基础信息初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

  具有系统所有模块的全部权限。

  (2)002王芳+学号(口令：2)——出纳，财务部

  负责现金、银行账管理工作。

  具有出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。

  (3)003胡丽+学号(口令：3)——会计主管，财务部

  负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

  具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、期间损益结转定义、转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。

  具有工资管理、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。

  (4)004赵军+学号(口令：4)——物流总监，供应部

  负责购销存业务。

  具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

A. 明确定义终端用户和信息科技技术人员在信息系统安全中的角色和职责。针对信息系统的重要性和敏感程度，采取有效的身份验证方法。

B. 加强职责划分，对关键或敏感岗位进行双重控制。在关键的接合点进行输入验证或输出核对。

C. 采取安全的方式处理保密信息的输入和输出，防止信息泄露或被盗取、篡改。

D. 确保系统按预先定义的方式处理例外情况，当系统被迫终止时向用户提供必要信息。

E. 以书面或电子格式保存审计痕迹。要求用户管理员监控和审查未成功的登录和用户账户的修改。

A．部门

B．用户

C．角色

D．机构

A、正确

B、错误

C、不确定

D、以上都不对