A.健全制度
B.采取措施
C.优化流程
D.建立标准
第1题
B内部授权审批控制
C归口管理
D信息内部公开
第2题
B.归口管理
C.预算控制
D.信息内部公开
第3题
B.穿行测试
C.实地查验
D.抽样
E.专题讨论
第4题
B.内部控制评价的依据
C.董事会对内部控制报告真实性的声明
D.内部控制评价工作的总体情况
E.内部控制评价的程序和方法
第5题
B、决算控制
C、信息内部公开
D、单据控制
第6题
第7题
B.记述法
C.调查表
D.检查文件记录
E.观察
第8题
第9题
第10题
C.内部控制评价的范围
D.内部控制评价的程序
E.内部控制评价的方法
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