A.掌握和正确运用计算机
B.组织信息收集并系统化,编制项目手册
C.规定项目报告及各种资料
D.建立项目管理信息系统流程
E.文件档案管理工作
第2题
抽样发现问题率10%以上30%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为()。
A.薄弱
B.较弱
C.一般
D.失控
第3题
抽样发现问题率5%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为()。
A.较强
B.完善
C.一般
D.较好
第4题
在内部评价计分环节中,下列说法错误的是()。
A.内控管理部门组织人员对各评价组提交的资料进行审议,对发现问题进行全面复核。
B.评价计分的主要依据是非现场测试所获得的证据。
C.在进行评价计分时,应紧扣关键的内部控制环节和控制要点,对评价发现事项、问题作适当的分类、汇总和合并后计分,以突出评价重点和精简计分工作量。
D.评价计分由内控管理部门集中组织人员进行计分。
第5题
在内控评价计分过程中,对于内部控制机制建设方面的问题,如果相关风险没有被识别出来,则定性评为()。
A.一般
B.较弱
C.薄弱
D.失控
第6题
在内控合规管理信息系统中,评价行()对内控评价计分员提交的计分结果进行最终确认。.
A.内控评价审核员
B.内控评价申报员
C.内控评价管理员
D.系统管理员
第7题
A.内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改
B. 内控管理部门针对发现问题提出整改意见
C. 内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制
D. 内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
第8题
A.被评价机构对风险识别是否充分
B. 相关制度措施和补救措施是否完善和适宜
C. 补救措施的效果是否明显
D. 是否对外披露
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!