A. 受理和审核资料
B. B.进行全局参数设置
C. C.进行积分活动规则设置
D. D.打印相关交易单
第1题
A.一个工作流包括一组活动及它们的相互顺序关系,还包括过程及活动的启动和终止条件,以及对每个活动的描述
B.工作流管理系统在实际系统中的应用一般分为两个阶段,即模型建立阶段和模型执行阶段
C.引入工作流组织,能够在软件开发和业务两个层次受益
D.工作流能有效地把人、信息和应用工具合理地组织在一起,发挥系统的最大效能
第2题
A.一个工作流包括一组活动及它们的相互顺序关系,还包括过程及活动的启动和终止条件,以及每个活动的描述
B.工作流管理系统在实际系统中的应用一般分为两个阶段,即模型建立阶段和模型执行阶段
C.引入工作流组织,能够在软件开发和业务两个层次受益
D.工作流能有效把人、信息和应用工具合理地组织在一起,发挥系统的最大效能
第3题
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计师对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
第4题
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
第5题
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计师对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
第6题
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计师对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
第7题
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计师对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
第9题
B.操作风险损失数据一般通过日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式来累积,银行也可获取一些外部数据来弥补自身数据的不足
C.关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系,能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况
D.关键高位人员未按规定进行轮岗或强制休假的比例就是一个关键风险指标,可反映关键岗位的风险情况
E.操作风险与控制自评估主要包括风险评估和控制评价两个方面
第10题
A.企业产品(服务)的常规性升级
B.企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动
C.对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变
D.市场调查研究、效率调查或管理研究
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