A.工序移转单
B. 销售订单
C. 工序汇报单
D. 以上选项都正确
第1题
简答题:秦川公司是一家研发、制造和销售手机设备的上市公司。由于没有掌握核心技术,秦川公司只能从外部购买手机芯片。经测算,手机芯片占秦川公司手机生产成本的40%。秦川公司采购制度规定:每季度初,采购部经理以定向集中采购方式采购本季度生产所需要的数量较大的手机芯片;验收部门负责人对购进芯片的品种、规格和数量进行验收,如果无误,在开具验收单后直接入库。
秦川公司仓库管理制度规定,仓库保管员同时负责登记手机芯片、手机成品等存货明细账,以便对仓库中的所有存货项目的验收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单据后,仓库保管员根据验收单登记存货明细账。仓库保管员根据车间材料员填写的领料单和销售人员填写的销货单发出手机芯片和手机成品。仓库保管员在空闲时间对存货进行必要的实地盘点。
要求:
(1)根据《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
(2)根据《企业内部控制应用指引第8号--资产管理》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在存货管理环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
第5题
B.负责辖内营业机构网上银行业务管理岗用户的创建和管理。
C.负责辖内营业机构网上银行落地规则设置。
D.负责辖内营业机构企业客户网银手续费优惠折扣率参数
第7题
B.一级分行应定期对辖内重要特色业务开展业务影响分析
C.总行和一级分行通过业务影响分析,识别重要业务范围
D.全行业务影响分析报告应提交高管层审议
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