与COSO发布的《内部控制----整合框架》目标不同,我们的内部控制中还增加了资产安全和全员参与。()
第1题
案例中中石化所做的内部手册内容的调整体现了内控的( )
A. 成本效益原则
B. 重要性原则
C. 制衡性原则
D. 适应性原则
第2题
控制矩阵和权限指引是对业务流程的重要补充,并且三者是结合在一起的。( )
第3题
按业务分类控制的具体程序和具体措施属于内控手册的( )。
A. 业务流程
B. 控制矩阵
C. 权限指引
D. 检查评价
第4题
授权的依据是依事不依人;授权的界限是不可越权授权。( )
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