A.对于设计缺陷,应从企业内部的管理制度入手查找原因,及时进行处理,并同时改进内部控制体系的设计,弥补设计缺陷的漏洞
B.对于运行缺陷,则应分析出现的原因,查清责任人,并有针对性地进行整改
C.对于重大缺陷,企业应经总经理认定后,及时采取应对策略,切实将风险控制在可承受度之内
D.对于重要缺陷和一般缺陷,企业应当及时采取措施,避免发生损失
第1题
控制环境是企业实施内部控制的基础,而企业文化是企业开展内控环境建设的核心。( )
第2题
自我评价及外部审计机构审计是保证内部控制有效性的重要前提。( )
第3题
对控制活动要素的二级指标分析中,发现企业在内控措施方面没有变化,仍然仅重视日常财务以及解决运营问题。( )
第4题
应纳入集团性企业内部控制重点评价范围的, 不正确的是( )。
A.重要业务单位
B.重大事项
C.高风险业务
D.控股企业
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