A.内部管理制度不健全,业务流程不明晰,导致经济活动不合法不合规
B. 预算执行不合规
C. 预算编制不科学
D. 内部控制关键岗位工作人员管理不善
E. 内部管理制度执行不到位,管控不力
第1题
行政事业单位的风险识别应当重点关注下列哪些因素( )。
A. 单位管理人员廉洁自律、职业操守和专业胜任能力等人力资源因素
B. 单位组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C. 单位营运安全、环境保护等安全环保因素
D. 单位会计资料来源的内部会计环境因素
第3题
行政事业单位对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并做出相应处理的过程,对于内部控制得以有效实施具有十分重要的作用的内控要素是( )。
A. 内部环境
B. 内部监督
C. 控制活动
D. 目标设定
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