出纳取回退票理由书后应整理粘贴并传递给相应的会计人员进行账务处理。()
第1题
员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可。( )
第2题
出纳将银行对账单和企业银行存款日记账的记录逐条核对,针对相同的记录分别在银行对账单和银行存款日记账上标示,以表明业务一致。( )
第3题
出纳应查询现金日记账现金余额并记录在库存现金盘点表的账面现金余额处。( )
第4题
会计将账簿装订后,对报表进行整理,整理的报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表及其他需要报送的报表,会计应先按报表目录分别核对月度、年度报表是否齐全。( )
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