某企业(增值税一般纳税人)主要生产甲、乙两种产品,适用增值税率17%,消费税率8%。2010年11月发生以

某企业(增值税一般纳税人)主要生产甲、乙两种产品,适用增值税率17%,消费税率8%。2010年11月发生以下经济业务: (1)销售甲产品1000件,每件不含税价格为500元,同时负责运输并收取运输费3000元。 (2)将甲产品50件用于职工福利,已知其生产成本为每件100元。 (3)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款为300000元,税款51000元。 (4)上述购进材料入库时发现受损10%,经查属于因管理不善造成货物的霉烂变质。

该企业第(1)项业务应纳销项税额为()元。

A.85435.90

B.9010

C.6170.12

D.6170.32

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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  • 提问人:00****01
  • 发布时间:2015-04-09
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将甲产品用于职工福利,其处理方法错误的是( )。

A.应视同销售,按对外售价计算销项税额

B.购进的原材料不得抵扣进项税额

C.应视同销售,按当月同类货物的平均售价计算进项税额

D.应视同销售,按组成计税价格计算进项税额

该企业发生第(3)项业务,若以商业汇票结算货款,其正确的会计处理是( )。

A.借:原材料 200000 应交税费—应交增值税(销项税) 34000 贷:银行存款 234000

B.借:原材料 200000 应交税费—应交增值税(进项税) 34000 贷:应付账款 234000

C.借:材料采购 200000 应交税费—应交增值税(进项税) 34000 贷:银行存款 234000

D.借:材料采购 200000 贷:应付账款 166000 应交税费—应交增值税(销项税) 34000

该企业本月可以抵扣的进项税额为( )元。

A.34000

B.56100

C.51000

D.45900

下列选项中,表述正确的是( )。

A.非正常损失购进的货物准予抵扣进项税额

B.用于职工福利的自产货物应视同销售

C.运输费需征收消费税

D.小规模纳税人增值税征税率为17%

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