上月购进的油漆因质量问题,经与销售单位协商,同意退货。1月7日到主管税务机关申请取得《进货退

上月购进的油漆因质量问题,经与销售单位协商,同意退货。1月7日到主管税务机关申请取得《进货退出或折让证明单》,1月8日取得销售单位依据《进货退出或折让证明单》红字开具的增值税专用发票:价款10000元,税额1700元,款项尚未收到。

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  • 提问人:00****07
  • 发布时间:2012-12-03
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31.1月18日,自营出口销售一批家俱(出口退税率为13%),以离岸价结算的产品销售收入为400000元,开具“出口货物销售统一发票”,并于当日办妥信用证的结汇手续。
32.1月20日,生产车间更新改造工程领用自产的半成品------木材一批,生产成本为50000元(其中耗用原材料------原木成本为40000元),该种木材料家俱厂从没对外销售过,无同类销售价格。33.1月21日,客户上月委托定制的专用办公用家俱已经完工,按委托加工合同约定,客户提供的结余原木付加工费计20800元,另外还可以向委托方收取加工费50000元,款项尚未收到,开具加工费普通发票70800元;收到客户从税务机时关开具的增值税专用发票:价款20000元,税额800元。
33.121日,客户上月委托定制的专用办公用家俱已经完工,按委托加工合同约定,客户提供的结余原木付加工费计20800元,另外还可以向委托方收取加工费50000元,款项尚未收到,开具加工费普通发票70800元;收到客户从税务机时关开具的增值税专用发票:价款20000元,税额800元。
34.1月23日,购进单位价格1872元的刨板机三台,可使用年限5年,取得增值税专用发票:价款4800元,税额816元,刨板机已于当日到厂验收并投入车间使用,款项已开具支票结清。

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